上饶县人民法院2018年部门预算
第一部分 上饶县人民法院概况
一、部门主要职责
人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，对上饶县人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要职责是：
（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）审理上级人民法院指定管辖或交由县法院审判的刑事、民事、行政等案件。
（三）受理不服县法院已经发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定，提起审判监督程序再审。
（四）执行县法院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家机关申请执行的有关案件和外地法院委托执行的案件。
二、部门2018年主要工作任务
根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，我院作为国家审判机关，对上饶县人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督，同时接受上级人民法院指导。我院的主要职能是审判各类诉讼案件，惩治罪犯，保障人权，解决纠纷，调整社会关系，维护社会秩序，保卫国家制度和利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，并通过审判活动教育公民忠于祖国，自觉遵守宪法和法律。
我院2018年重点工作任务是深入贯彻党的十九大、十八大、十八届四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，以深化司法改革为推动，大力加强司法廉洁建设，不断提升公正司法水平，充分发挥司法公正对社会公正的引领作用，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
二、 部门基本情况
县法院共有预算单位1个，在编人数105人，其中：行政编制95人、机关工勤编制10人。
第二部分 上饶县人民法院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年县法院收入预算总额为32472245元，其中：财政拨款收入14120245元，占收入预算总额的43%，上级补助收入7900000元、占收入预算总额的24%，执收脱钩补助10452000元，占收入预算总额的33%。
（二）支出预算情况
2018年县法院支出预算总额为32472245元，其中：按支出项目类别划分：基本支出14316168元，占支出预算总额的44%；包括工资福利支出11120952元、日常公用支出3150000元、对个人和家庭的补助支出45216元；项目支出7900000元，占支出预算总额的24%，包括政法转移办案经费5798700元、政法转移业务装备2101300元；执法脱钩补助支出10452000元，占支出预算总额的32%。
（三）财政拨款支出情况
2018年县法院财政拨款支出预算数为2472245元，较上年预算安排数增加5779594元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指县法院的公用经费3150000元，包括办公74628元，邮电费50000元，差旅费30000元，会议费30000元，福利费205372元，日常维修费100000元，专用材料及一般设备购置费0元，办公用房水电费100000元，公务用车运行维护费540000元，其他交通费用677000元，公务接待费500000元，公务出国费用70000元，工会经费78372元，劳务费180000元，其他费用支出514628元，较上年预算安排的增加26%。
（六）政府采购情况
2017年法院政府采购总额为6157500元，其中政府集中采购预算数为3047500元，政府分散采购预算数为3110000元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县法院“三公”经费年初预算安排141万元。其中111万在年初财政拨款数中安排，30万在其他资金中安排：
因公出国（境）费70000元，比上年增0元，主要原因是：去年没有发生此项开支。
公务接待费50万元，比上年增0元，主要原因是：控制公务接待费用。
公务用车运行维护费54万元，比上年减33万元，主要原因是：公车改革。
公务用车购置费30万元，比上年增30万元，主要原因是：需购入新车。（此项资金在其他资金中列支）
第三部分 上饶县法院2018年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部份 名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和上级补助拨款。
（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。
（六）公共安全支出（类）法院（款）：反映法院各项支出。
1、行政运行（项）：反映法院院的基本支出。
2、一般行政管理事务：反映法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、“两房”建设（项）：反映法院办案办公用房、安全监控设备购置及运行管理等支出。
（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映法院开展检察官和司法警察岗位业务培训、任职培训、晋级培训、续职培训。
（八）、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（九）、“三公”经费：纳入法院预决算管理的“三公”经费，是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是法院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映法院公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映法院按规定开支的各类公务接待支出。
