第一部分 中共上饶县委编办概况

一、部门主要职责

中共上饶县委编办是主管行政、事业单位编制及相关法律法规执行情况、事业单位登记管理、行政审批改革、中文域名、网站标识等工作的县委工作部门。

二、部门基本情况

共有预算单位1个；编制人数10个，其中：行政编制7人、全额补助事业编制3人；实有人数10人，其中：行政编制人员7人、全额补助事业人员3人。

第二部分 中共上饶县委编办2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

 （一）收入预算情况

    2018年预算收入总额为107.06万元，其中：财政拨款收入107.06万元。

（二）支出预算情况

预算支出总额为107.06万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务107.06万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出78.46万元（其中：养老保险12.68万元，医疗保险1.9万元）；商品和服务支出28.6万元（其中：公务费4.5万元，公务接待费3.8万元，其他商品和服务支出8.43万元，其他资本性支出6万元）。

（三）财政拨款支出情况

 2018年县委编办财政拨款支出预算数是107.06，较上年预算安排的有所增加。原因是增加了人员。

 （四）政府性基金情况

     没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括商品和服务支出28.6万元（其中：办公费2万元，水电费0.25万元，邮电费1.19万元，差旅费0.5万元，公务接待费3.8万元，劳务费0.36万元，工会经费0.71万元，其他交通费用5.16万元，其他商品和服务支出8.63万元，其他资本性支出6万元）。

   （六）政府采购情况

    2018年政府采购总额为0万元。其中，政府采购0万元，货物预算0万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

    二、2018年“三公”经费预算情况说明

    2018年“三公”经费年初预算安排3.8万元。其中：

    因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国计划。

    公务接待费3.8万元，比上年有所增加，原因是业务范围扩大。

    公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公车。

    公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有购置公车的计划。

第三部分 中共上饶县委编办2018年部门预算表

八张表（详见附表:编办2018年部门预算报表.xls）

201804201033405676.xls

第四部分  名词解释

     无特殊名词解释