县接待办2016年部门决算
第一部分 县接待办概况
一、部门主要职能
围绕县委、县政府的中心工作，坚持优质、规范、文明、高效的原则，努力提高公务接待工作水平，使公务接待工作与我县经济社会和谐发展紧密结合，为我县经济社会和谐发展作出贡献。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
第二部分 县接待办2016年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2016年度收入总计 278.4830万元，其中上年结转和结余0万元，本年收入合计278.4830万元，较上年下降15.82%，主要原因是：节约接待成本。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 278.4830 万元，占100% 。
二、支出决算情况说明
本部门2016年度支出总计278.4830万元，其中本年支出合计278.4830万元，较上年下降15.82%，主要原因是：节约接待成本。
本年支出的具体构成为：基本支出106.149万元，占 38.13%；项目支出172.2916万元，占61.87%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为278.4830万元，决算数为278.4830万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理规划支出。
按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为278.4830万元，决算数为278.4830万元，完成年初预算的100% 。
按经济分类科目分：工资福利支出57.9599万元，较上年增长37.12%，主要原因是：工资调标、人员增加等；商品和服务支出220.5231万元，较上年下降25%，主要原因是：公务接待费用减少。
四、机关运行经费情况说明
本部门2016年度机关运行经费220.5231万元，较上年下降25%，主要原因是：公务接待费用减少。其中：办公费2.5682万元，电费0万元，邮电费1.922万元，差旅费1.0623万元，维护费0万元，公务接待费177.746万元，委托业务费29.7892万元，公务用车运行维护费1.5008万元，其他商品和服务支出7.5260万元。
五、“三公”经费支出决算情况说明
本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为175.7692万元，决算数为175.7692万元，完成预算的100%，决算数较上年下降30.38%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为174.2685万元，决算数为174.2685万元，完成预算的100%，决算数较上年下降30.65%。主要原因是：进一步节约接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.5008 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.5008万元，决算数为1.5008万元，完成预算的100%，决算数较上年增长15.6%。主要原因是：车辆维修等。
六、政府采购支出情况说明
本部门2016年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
七、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况说明
本单位未开展预算绩效管理工作。
第三部分 2016年部门决算表
（详见附表）
