第一部分  县委统战部概况

一、部门主要职能

根据县委、县政府的有关文件规定，本部门的主要职责如下：

县委统战部是主管全县统战工作的县委组成部门。主要职责是：宣传党的统一战线方针政策，维护宗教社会的团结和稳定，动员全县统战成员为全县经济发展服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

上饶县委统战部本级，共有编制人数5个，其中;行政编制4人、全部补助事业编制1人。在职人数6人、其中：行政人员4人、借用2人。离休人员2人，退休人员4人。

第二部分  县委统战部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计102.59万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0.02 %；本年收入合计102.59万元，较上年增长0.02%，主要原因是：工资有所提升。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入102.59万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入 0万元，占0 %；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计102.59万元，其中本年支出合计102.59万元，较上年增长0.02%，主要原因是：工资有所提升和开展了系列大型活动；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出80万元，占78%；项目支出22.59万元，占22%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为102.59万元，决算数为102.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按预算列支。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为102.59万元，决算数为102.59万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

一般公共预算财政拔款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出43.84万元，较上年增长52%，主要原因是：工资有所提升；商品和服务支出9.23万元，较上年下降66%，主要原因是：压缩不必要开支；对个人和家庭补助支出25.93万元，较上年下降37%，主要原因是：退休人员转入社保。

四、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拔款“三公”经费支出年初预算数为5.45万元，决算数为5.45万元，完成预算的100%，决算数较上年下降63%，主要原因：减少接待和公车运行费用。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.38元，决算数为4.38万元，完成预算的100%，决算数较上年下降0.05%。主要原因是：压缩公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.07万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为1.07万元，决算数为1.07万元，完成预算的100%，决算数较上年下降73%。主要原因是：用油量减少。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费102.28万元，较上年增长0.02%，主要原因是：增加了办公设备。其中：办公费1.74万元，印刷费0.58万元，电费0.5万元，公务接持费4.38万元，劳务费0.3万元，工会经费0.33万元，福利费0.34万元，公务用车1.07万元，其他资本性支出1万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无需开展预算绩效管理工作

第三部分  县委统战部部门2016年部门决算表

九张表（详见附表 

201711192110259171.XLS）

第四部份  名词解释

无名词解释