第一部分  循环经济产业园区管委会概况

    一、部门主要职能

1.以再生资源循环利用为主导，宣传再生资源利用和循环经济的方针、政策。

2．按照市、县“十三五规划纲要”的要求，深入贯彻实施“五区联动”战略，按照“减量化、再利用、资源化”原则，加大“城市矿产”开发利用力度，着力推进有色金属、电子信息产品和机械制造等产业高端化发展，努力把园区建设成为生态环保，设施一流的国家级循环经济示范基地。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年年末编制人数5人，其中行政编制0人，事业编制5人；年末实有人数11人，其中在职人员11人（任命领导3人，借用人员2人，聘用人员1人），离休人员0人，退休人员0人。

第二部分  循环经济产业园区管委会部门2016年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计60.2296万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长0%；本年收入合计60.2296万元，较上年下降50.77%，主要原因是：项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入60.2296万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计60.2296万元，其中本年支出合计60.2296万元，较上年下降50.77%，主要原因是：项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出60.2296万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为57.3357万元，决算数为60.2296万元，完成年初预算的105.05%，主要原因是人员增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为     57.3357万元，决算数为60.2296万元，完成年初预算的105.05%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出28.411787万元，较上年增长30.22%，主要原因是：人员的增加；商品和服务支出31.817813万元，较上年增长34.19%，主要原因是：人员的增加；对个人和家庭补助支出0万元，较上年增长0%，主要原因是：无此项支出；其他资本性支出3.378万元，较上年下降95.6%，主要原因是：项目支出减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元，决算数为5.7133万元，完成预算的95.22%，决算数较上年下降5.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长0%。主要原因是：无此项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为  2.8356万元，完成预算的 94.52%，决算数较上年下降10.64 %。主要原因是：接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.8777万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。主要原因是：无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.8777万元，完成预算的94.52%，决算数较上年下降17.5%。主要原因是：公务车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费28.4398万元，较上年增长126.63%，主要原因是：人员增加。其中：办公费7.4562万元，水费0.1万元，电费0.2483万元，取暖费0.12万元，邮电费1.396万元，差旅费1.15895万元，公务接待费2.8356万元，劳务费4.5756，福利费4.5676万元，公务用车维护费2.8777万元，其他商品和服务支出3.1038万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额3.378万元，其中：政府采购货物支出3.378万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的0%。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

我单位按规定时限和规定内容公开预算、决算信息；财政资金支出合规，依法、有效地使用财政资金，支出按进度进行，提高了财政资金配置和使用效益。

第三部分 循环经济产业园区管委会2016年部门决算表

（详见附表

201711192038380230.xls）

第四部分  名词解释

   无名词解释。