第一部分  上饶县档案局概况

一、部门主要职能

上饶县档案局是主管上饶县档案工作的政府组成部门，主要职责是：1、负责监督检查档案法律、法规和方针政策的贯彻实施情况汇报起草和制定全县档案事业发展规划全县档案事业发展规划和年度及专题计划、并组织实施；2、组织、指导、检查、监督县委机关、县政府机关、群众团体、学校、企事业单位和各乡镇的档案业务工作；3、制度全县档案人员队伍建设计划；组织实施档案专业教育和档案干部队伍的培训工作，负责全县档案专业技术职称及档案工作目标管理的评审工作；4、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

上饶县档案局共有预算单位1个。编制人数8个，其中：参照公务员事业人员编制7人、事业编制1人；年末实有人数12人，其中：参照公务员事业人员6人，全部补助事业人员1人，借用人员3人，临时工人员2人。

第二部分  上饶县档案局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计70.10万元；其中上年结转和结余0万元，本年收入合计70.10万元，较上年下降6%，主要原因是：2016年9月份退休人员到社保发放。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入70.10万元，占100%  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计70.10万元，其中本年支出合计70.10万元，较上年下降6%，主要原因是：2016年9月份退休人员到社保发放。

本年支出的具体构成为：基本支出70.10万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为72.55万元，决算数为70.10万元，完成年初预算的96%。主要原因：2016年9月份退休人员到社保发放。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为   72.55万元，决算数为70.10万元，完成年初预算的96%。主要原因：2016年9月份退休人员到社保发放。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出40.23万元，较上年增长4%，主要原因是：人员增资；商品和服务支出12.14万元，较上年减少8%，主要原因是：减少接待开支；对个人和家庭补助支出17.72万元，较上年降低22%，主要原因是:2016年9月份退休人员到社保发工资。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为9万元，决算数为2.31万元，决算数较上年下降55%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为  1.75万元，完成预算的35%，决算数较上年下降25%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.56万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%；公务用车运行费支出年初预算数为4万元，决算数为0.56万元，完成预算的14%，决算数较上年下降30%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费12.14万元，较上年下降  8%，主要原因是：减少接待开支。其中：办公费3.26万元，水费0.04万元，电费0.22万元，邮电费1.54万元，差旅费1.18万元，维修(护)费3.05万元，培训费0.17万元，会议费0.11万元，公务接待费1.75万元，福利费11.78万元，取暖费0.26万元，公务用车运行维护费0.56万元。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1、部门支出绩效。

（1）行政运转保障。

上饶县档案局财政拨款支出主要用于保障我局部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本县事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障政府事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴(绩效)补贴等人员经费以及办公费、水电费、维修(护)费等日常公用经费。

（2）机关节能降耗。

上饶县档案局严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，全年水费支出0.04万元，电费支出0.22万元。比2015年降低20%。

第三部分  上饶县档案局2016年部门决算表

（详见附表

201711192037189052.XLS）

 第四部分 名词解释

上饶县档案局应参照部门决算编制说明、财务会计制度或《2016年政府收支分类科目》的有关说 明对公开内容中涉及的专业性较强的名词进行规范解释。